Требование о предоставлении пояснений в расхождении показателей

Question

Требование о предоставлении пояснений в расхождении показателей

Ирина Ученик (134), открыт 2 недели назад

Налоговая инспекция прислала требование о предоставлении пояснений в расхождении показателей налоговых деклараций по налогу на прибыль за три месяца 2023 года и декларации по НДС за первый квартал 2023 года. В декларации по налогу на прибыль выручка составила 125 млн рублей. В декларации по НДС выручка составляет 100 млн рублей.

Дополнен 2 недели назад

Подготовьте ответ для налоговой службы с пояснением возможных причин расхождений.

Поясните, какие документы следует приложить к ответу в обоснование своей позиции.

Укажите ссылки на статьи налогового кодекса, регламентирующие возникновение разниц.

Answer 1

Даниил Профи (874) 2 недели назад

ок

Answer 2

Если учет в 1С БП 3.0 ведете, то можете посмотреть в ютубе как проводят анализ расхождений доходов по прибыли и НДС:
Анализ Расхождений НДС и Прибыли - YouTube
Ну а если в чем-то другом ведете учет, посмотрите возможности вашей бух.программы. Ну или вручную сравнивайте доходы по прибыли и НДС. Какие там в прибыли , еще доходы отражены, которые НДС не облагаются.

Answer 3

Так поясните налоговой, почему у вас расхождение. Мы-то откуда знаем. Или это не реальная ситуация, а задача?