Сальдо начальное дебетовое 102670, Сальдо началное кредитовое 369860. Поступили от поставщиков материалы покупной стоимостью 567900, НДС 102222. Списаны на затраты счета поставщиков за электроэнергию, газ, воду на нужды основного производства 126100, на общехозяйственные нужды 43100, перечислено с расчетного счета поставщикам за полученные от них материалы 214400.