1с 8.2 - в чем может быть причина некорректного закрытия счетов 26.01,26.02,25.01,25.02 по НУ, вид учета – ВР ?

для пояснения добавил расшифровку ОСВ и настройку.

оборотки показывают, что не было по 26 настройки(

да, ход моих мыслей мне и самой уловить иногда тяжело))). смысл в том, что восьмерка, как была сырой, так и осталась. все закрытия отстроены под выручку. и в вопросе у вас написано 96))) и, еще поумничаю))) откуда временные?) видно же, что перепутаны статьи при оприходовании.

Дополнительно: Получен ответ от 1С Приводим порядок учета при отражении резервов только в БУ:
На данный момент в конфигурации присутствует ошибка 20002147 :
В случае, когда 96 счет ведется только по БУ, при проведении документа "Отражение зарплаты в рег.учете"
ошибочно регистрируются временные разницы в оценке косвенных расходов (субсчет 2х.02).
План исправления - версия 1.3.26.1 от 21.05.2012. В связи с этой ошибкой, для правильного учета сейчас рекомендуется -
в документе Установка соответствия счетов БУ и НУ для субсчета 25.01 и вида затрат НУ "Оплата труда" указать субсчет НУ 25.01, тогда при проведении Отражения зп в рег.учете проводка по ВР будет сформирована на субсчет 25.01 Затем, при проведении Расчета себестоимости ВР с субсчета 25.01 переходит в ВР на 20 счет и далее в ВР на счете учета продукции.

Т.о., на этот момент еще не возникает ВР на 25.02, поскольку в налоговом учете расходов пока нет, они есть только в БУ, и на их сумму регистрируется разница в НЗП и в себестоимости продукции.
В следующем периоде, при начислении отпуска, когда будут отражены затраты в НУ на 25.02, будет сформирована ВР 25.02,и списана ВР с 96 счета(вложение 4). При Расчете себестоимости в этом периоде 25.02 в НУ и ВР 25.02 будут списаны на счет 90.08 и далее, ВР будет учтена при расчетах по налогу на прибыль.