Здравствуйте! Из ИФНС пришло требование по НДС по разделу 9 код ошибки 4(20, 21). Может кто сталкивался с таким.
Здравствуйте, бухгалтера! Из налоговой пришло требование по НДС по разделу 9 код ошибки 4 (20, 21). Стали разбираться получилось, что нами были выставлены сначала одни счет-фактуры, позже мы их переделали, выслали контрагенту, но он их не принял, взяв к учету первые варианты. Документы не подписаны. Что теперь делать? Может кто сталкивался с таким. сдавать корректировку? Хотя мы с ней не согласны.
кто-то из вас должен сдать уточненку - договоритесь кто
если можно сказать, что Вы ошиблись при выставлении сч. ф, то чтобы исправить ошибку в счете-фактуре, неверный показатель следует зачеркнуть, вписать правильные данные, после чего отметить дату изменения документа, поставить подпись и печать предприятия. Обратите внимание, что вносить изменение в этот документ имеет право только организация, выписавшая счет. Хорошо бы иметь книгу учёта корреспонденции. А уточнёнку пусть подают Ваши контрагенты