Как сделать дополнительный лист покупок по НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия.

Question

Как сделать дополнительный лист покупок по НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия.

панда Мудрец (11178), закрыт 5 лет назад

В 4 квартале допущена ошибка в номере, дате и сумме счф. Дважды указан номер и дата документа, например 1 запись № 40 от 11.10.19 на сумму 30000 руб оприходован 11.10.19, запись 2 № 40 от 11.10.19 на сумму 50000,00 руб. , оприходованно 11.11.19. Должно быть
запись 1 также остается, запись 2 № 51 от 11.11.19 на сумму 50000,00, оприх. 11.11.19.В листе должно быть сторно запись 2 (первон вариант) № 40 от 11.10.19 -50000,00 руб, оприх 11.11.19 и следом верная № 51 от 11.11.19 на сумму 50000,00. Пробовала по рекомендациям через исправления, одна запись делается вторая нет. Просьба отвечать кто знает.

Answer 1

Возможно вам подойдет сделать так, выбирайте варианты:
1. сторнировать неверную счет-фактуру, занести верные данные
2. просто в новом периоде сделать корректировку по вкладке исправления ошибки
3. аннулировать счет-фактуру
здесь https://nalog-nalog.ru/nds/schetfaktura/kak_pravilno_annulirovat_schetfakturu/ подробней
чтобы у вас убилась неверная счет-фактура, нужно чтоб они обе отражались в книге продаж (покупок), правда одна с минусом (сторно), вторая как должна. И если ошибка замечена в другом квартале, то вряд ли они одновременно за этот период отразятся.
Единственное, в налоговую придется предоставить книгу продаж за оба квартала и там, где ошибка, и там, где верно.
А в 1С чтоб сформировать доп лист книги там галочку нужно ставить, напротив формировать доп листы.

Answer 2

Делала год назад через корректировку поступления, на него сч-ф, в доп листе все, как вы говорите - одна сумма с минусом, другая, нужная с плюсом; но деталей сей манипуляции не помню.
Как вариант, попробуйте переформировать еще книгу покупок через регламентные операции, а потом снова сформировать доп лист в декларации.