Top.Mail.Ru
Ответы

Здравствуйте, уважаемые бухгалтера. Не могли бы вы помочь с проводками и суммами. Заранее спасибо за помощь!

1. Предварительная оплата товаров поставщику (4 999 398) д60 к51
2. Оприходованы товары, полученные от поставщика (1 249 850) д41 к60
(я нашла НДС - нужно ли это делать - (249 970) д19 к60)
3. Списана предварительная оплата в уменьшение задолженности поставщику за товары (как найти сумму?) д60 к51 ???
4. Поступление услуги по содержанию и ремонту ККТ (техобслуживание) (1099) - д26 к60
5. Размещение рекламы в местах продаж (17 874) д44 к60
6. Выплачена из кассы заработная плата (132 802) д70 к50
7. Начислены расходы на полиграфическую и распространительную рекламу (1414) д44 к60????
8. Расходы на выпуск карт клиентов (1465) д41 к60
нужно ли в 7-8 пунктах считать ндс?
9. Отражены расходы по аренде офисных помещений (100 098) д26 к60
10. Оприходованы приобретенные канцелярские товары (2414) д10 к60
11. Списываются на издержки обращения отчетного периода израсходованные канцелярские товары (2414) д90.2 к44
12. Отражается в учете продажа товаров с использованием платежных карт (2 197 266) д76 к90.1
Также к этой операции нашла НДС (366 211) д90.3 к68
13. Оплата товара покупателем платежной картой (2 197 266) д57 к62
14. На расчетный счет зачислены денежные средства, поступившие от покупателей по эквайрингу (2 170 898) д51 к57
15. Начислена банку комиссия по операциям эквайринга д91.2 к76
16. Поступление в кассу наличными деньгами выручки за проданные товары (3 689 759) д50 к90.1???
Тогда ндс (614 960) д90.3 к68
17. Списывается себестоимость проданного товара (3 355 338) д90.2 к41
18. На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит (122 070) д51 к66
19. Сдана выручка в банк через инкассаторов (3 479 004) д57 к50
20. Зачислена на расчетный счет выручка, переданная инкассаторам (3 295 898) д51 к57
(Я учла расходы на инкассацию, т. ее п19-п20 (183 106) д91.2 к76)
21. Списана на расходы недостача товаров (1129) д91.2 к94
22. Начислены расходы по аренде торговых объектов (366 762) Д91.2 К????
23. Начислена амортизация по объектам основных средств (799 011) д08 к02
24. Начислены расходы по услугам интернет и электронной почты (4696) д26 к60
25. Включены в расходы стоимость услуг по охране, оказываемые сторонними организациями (4761) д26 к60
26. Перечислена с расчетного счета задолженность по страховым взносам (38 770) д69 к51
27. Перечислена с расчетного счета задолженность по НДФЛ (17 296) д68 к51
28. Начислена заработная плата работникам розничной торговли (947 980) д44 к70
29. Удержан из заработной платы работников НДФЛ (11 102) д70 к68
30. Уплачен в бюджет налог на доходы физических лиц с заработной платы (28 398) д68 к51
31. Начислены страховые взносы от заработной платы работников розничной торговли (284 394) д44 к69
32. Уплачены с расчетного счета страховые взносы во внебюджетные фонды, начисленные в текущем месяце (323 164) д69 к51
33. В конце месяца списываются расходы на продажу (п17+п11????) д90.2 к44
34. Отражается финансовый результат от обычных видов деятельности (прибыль, посчитаю сама) д90.9 к99
35. Отражается финансовый результат от прочих видов деятельности (убыток) д99 к91.9
36. Начислен единый налог при применении упрощенной системы налогообложения д99 к68
37. По окончании отчетного года закрывается счет 99 «Прибыли и убытки» (прибыль) д99 к84
Спасибо!

По дате
По Рейтингу
Аватар пользователя
Новичок

по 2 проводке если в операции указан НДС, учитывайте его отдельной проводкой
по 3 проводке сумма берется из 1 операции
по 33 операции 90 счет закрывается на 99
еще когда НДС по проводкам будете делать, то есть и такая проводка как Дт 68 Кт 19 возмещение ндс вход из бюджета. (если учитываете приход товаров и услуг с ндс)