Перевыставление расходов на билеты другой организации

Добрый день! Подскажите, пожалуйста! Мы организация на ОСНО. Наша компания купила жд и авиа билеты для сотрудников другой организации. Руководители по устной договоренности решили так сделать, т.к. у этой компании временно не было денег. Как правильно сейчас перевыставить данные расходы другой организации.? Организация у которой мы покупали билеты, выставила нам акты без НДС. Должны ли мы выставить реализацию на билеты без НДС, а сервисный сбор с НДС? И можем ли мы вообще выставлять без НДС, если мы на ОСНО?