Иван Рублев
Просветленный
(32510)
11 месяцев назад
Ну сальдо до конца квартала по каждому контрагенту все равно должно быть на 60.01 -только кредитовое ,а на 62.01 только дебетовое. А у вас разве так получится ? Вы в этом уверены ?
А в чем проблема ? Ведь если в программе вести типа 1С БП, то она сама раскидывает что куда на 60.01 или 60.02 и также 62 счет. И в ручную тоже просто. А вы что не хотите так вести ?
На авансы выданные счет -фактура самим надо у поставщика просить -если нет ее, то вам безразницы что есть 60.01. А вот если у вас по 62.02 предоплата, то можете на нее не каждый день счет-фактуры выписывать а за месяц -квартал. Если покупатель не требует ее на предоплату.
Если покупатель счет -фактуру на предоплату не требует, так тогда пусть хоть каждый день эти счет-фактуры формируются, можете их не печатать -а только в электронном виде. Но тогда все правильно в декларацию по НДС передастся. и проблем с ФНС не будет.
А так при документальной проверке по НДС -откроют инспектора вашу оборотку по счету 62 а там куча кредиторки, счета 62.02 нет , и на предоплату счет-фактур нет -ну накажут за занижение базы по НДС.