Помогите решить пожалуйста бух учет

1) в подотчет Д-т 71 К-т 50-25000
2)суточные =16 дн*650=10400
билеты -2192 ,НДС -438
гостиница--5917 НДС -1183
постель -280
бронь 530
ИТОГО=19319,НДС-1621
проводка Д-т 26(если это служащий ,если рабочий сч.20) К-т 71-19319
НДС Д-т 19 К-т 71-1621
всего по авансовому отчету=20940
остаток за работником=25000-20940=4060