Ответы Mail
Бизнес, Финансы
Банки и Кредиты
Долги, Коллекторы
Бухгалтерия, Аудит, Налоги
Макроэкономика
Недвижимость, Ипотека
Производственные предприятия
Собственный бизнес
Страхование
Остальные сферы бизнеса
Лидеры категории
Лена-пена
М.И.
Y.Nine
•••
Искусственный Интеллект
Искусственный Интеллект
Искусственный Интеллект
Подскажите по работе с НДС.
компания занимается транспортными услугами по РФ с 20% НДС (ОСН, доход-расход).
K.
(154),
открыт
2 дня назад
2 ответа
Асхаб Малина
(194)
2 дня назад
В вашем случае, когда компания-перепродавец осуществляет транспортные услуги, необходимо учитывать, что НДС рассчитывается по принципу вычетов.
1. **Входящий НДС**: Это налог, который вы платите своим поставщикам. В вашем примере сторонний автоперевозчик выставил счет на 825000 рублей с НДС 137500 рублей. Этот НДС может быть вычтен из вашего общего НДС, если у вас есть право на вычет.
2. **Исходящий НДС**: Это налог, который вы собираете с клиентов при продаже услуги. В вашем случае, вы перепродали услугу конечному клиенту за 835000 рублей, что включает НДС 139166,6 рублей.
В конце квартала вы должны будете уплатить разницу между исходящим НДС и входящим НДС:
- Исходящий НДС: 139166,6 руб.
- Входящий НДС: 137500 руб.
Теперь вычтем входящий НДС из исходящего НДС:
139166,6 - 137500 = 1666,6 руб.
Таким образом, к уплате будет **1666,6 руб.** Это сумма, которую ваша компания должна будет уплатить в бюджет по итогам квартала.
1. **Входящий НДС**: Это налог, который вы платите своим поставщикам. В вашем примере сторонний автоперевозчик выставил счет на 825000 рублей с НДС 137500 рублей. Этот НДС может быть вычтен из вашего общего НДС, если у вас есть право на вычет.
2. **Исходящий НДС**: Это налог, который вы собираете с клиентов при продаже услуги. В вашем случае, вы перепродали услугу конечному клиенту за 835000 рублей, что включает НДС 139166,6 рублей.
В конце квартала вы должны будете уплатить разницу между исходящим НДС и входящим НДС:
- Исходящий НДС: 139166,6 руб.
- Входящий НДС: 137500 руб.
Теперь вычтем входящий НДС из исходящего НДС:
139166,6 - 137500 = 1666,6 руб.
Таким образом, к уплате будет **1666,6 руб.** Это сумма, которую ваша компания должна будет уплатить в бюджет по итогам квартала.
K.Ученик (154)
2 дня назад
Довольно логично, иначе бы получалась прибыль 10 тысяч с уплатой налога в 139166,6)))
Я правильно понимаю, что это будет происходить в сравнении записей из книги продаж компании за квартал?
что имеете ввиду «если у вас есть право на вычет»?
Такой способ может подойти не для всех компаний?
На некоторых ресурсах указывают именно на полную уплату НДСа, указанному в нашем счете.., а по итогу года (3 авансовых НДСа +итоговый) можно как-то ставить к возмещению уплаченный ндс, но при том, что хорошо прошла камеральная проверка.
Может я чего не понимаю, но если бы это было так, предприятию приходилось бы постоянно вливать в оборот только для уплаты НДСа на перепродаже услуг, могу ошибаться..
Я правильно понимаю, что это будет происходить в сравнении записей из книги продаж компании за квартал?
что имеете ввиду «если у вас есть право на вычет»?
Такой способ может подойти не для всех компаний?
На некоторых ресурсах указывают именно на полную уплату НДСа, указанному в нашем счете.., а по итогу года (3 авансовых НДСа +итоговый) можно как-то ставить к возмещению уплаченный ндс, но при том, что хорошо прошла камеральная проверка.
Может я чего не понимаю, но если бы это было так, предприятию приходилось бы постоянно вливать в оборот только для уплаты НДСа на перепродаже услуг, могу ошибаться..
K., ОСН не бывает "Доход-расход"
ОСН - это общая система налогообложения,
Бывет УСН (Упрощенная система налогообложения) - "Доходы" и "Доходы-расходы"
АлександраМудрец (16676)
2 дня назад
Конечно за минусом входящего НДС. НДС считается поквартально. Нет авансов и итога за год, это налог на прибыль так считают. Есть НДС с полученных авансов. Если аванс от покупателя пришёл в одном квартале, а реализация произошла в другом, то сначала платится НДС с аванса, а в потом с реализации. При этом авансовый НДС в том квартале, когда произошла реализация, записывается в книгу покупок, и таким образом вычитается.
Похожие вопросы
Может обращаться к сторонним автоперевозчикам для перепродажи услуг, когда свои машины заняты. Вопрос именно с НДС по данному варианту:
к примеру: сторонний автоперевозчик выставляет счет на компанию за дальний рейс с НДС- 825000 рублей в том числе НДС 137500 (82500*20/120), компания перепродает эту услугу со своей комиссией конечному клиенту 835000 в том числе НДС 139166,6 руб. Какой НДС к уплате будет в конце квартала у компании, которая перепродает? полностью 139166,6 руб или же за минусом входящего НДСа от стороннего автоперевозчиика 139166,6-137500=1666,6 руб?
Заранее благодарю за ответы!