В оборотно-сальдовой ведомости по дебету 90 - 60034, а по кредету 99 - 7598. Как эти цифры отразить в балансе?
По дате
По рейтингу
Вконце месяца делайте проводку Д-т 99 К-т 90-60034 и тогда остаток у вас будет по Д-т 99 сч=60034-7598=52436
Счет 90 всегда закрывается в конце периода.
И у Вас останется на сч. 99 Дтовый остаток, который покажете, отрицательным числом в пассиве балансе.