Что нужно сделать чтобы сумма попала в декларацию по НДС и Прибыли в нужную строку.

Question

Что нужно сделать чтобы сумма попала в декларацию по НДС и Прибыли в нужную строку.

панда Мудрец (11169), на голосовании 1 год назад

ЮЛ продаем транспортное средство физлицу за наличный расчет (розница). Ни в декларацию по НДС , ни в декларацию по налогу на прибыль. ОСНО. Транспортное средство полностью с амортизированно. Общая сумма 500047 руб, в т.ч НДС 83341,17 руб. Проводки пришлоь корректировать вручную внося изменения.

Answer 1

Елена Марк Мыслитель (6965) 1 год назад

я так понимаю, что это основное средство
в 1С есть документ Передача ОС. он формирует правильные проводки.
документ Реализация здесь не применяется.

пандаМудрец (11169) 1 год назад

Он ставит проводки не все корректно. Розничная продажа, но Ос. По рекомендациям нужно реализацию провести или через Д 62 Р К 91.01 , далее Д 50.1 К 62Р или Д 50.1 К 91.01. Он ставит в документе передачи проводку Д 62.01 К 90.1. меняла в настройках документа на какой счет отнести отгрузку. Появляется Д 62Р но К 90.1. И просит выписать счет фактуру.

Елена Марк Мыслитель (6965) панда, для ос используем только документ передача ос вне зависимости от способа продажи

Елена МаркМыслитель (6965) 1 год назад

либо переводим в товары. тогда будет счет90, что не есть правильно