Как учитывается ндс между ооо и ип

Question

Как учитывается ндс между ооо и ип

Александр Ученик (39), закрыт 5 лет назад

Заказчик платит за услуги в компанию средства с учетом 18% ндс, компания пользуется услугами ип у которой упрощенка 6%, кто должен и должен ли компенсировать 12 % ндс. Если есть ссылка с информацией прошу скинуть

Answer 1

Никто никому не должен "компенсировать" 18%. Если компания получила доход с НДС, и нет расходов с НДС, то заплатит компания НДС в бюджет весь, при этом он не уменьшается на упрощенный налог. А вот налоговая база по налогу на прибыль уменьшится на расходы, перечисленные на счет ИП.

Answer 2

Тут арифметика не прокатывает. Это разные налоги. И компенсировать НДС может только НДС. Если входного НДС нет, то вся сумма в размере 18% платится в бюджет.