Переходящий НДС в КС-2 (Акте о приемке выполненных работ)?
На просторах интернета не нашла, может кто-то уже с этим столкнулся, как правильно отобразить в КС-2 НДС, если закрытие было поэтапное, и часть закрылась в 2018г., а часть перешла на 2019г. (сам НДС в КС-2 отображаем, требование Заказчика). Просто сложить - не правильно, пересчитать закрытую сумму - тоже не корректно, так как с нее уже заплатили налог 18%...какой выход?
По дате
По рейтингу
Пропорционально сумме закрытия этапа
По факту закрывашек. В 2018 выделяете 18% от стоимости этапа, а в 2019 -20%. Я в КС2 указываю сумму без НДС и НДС выделяю отдельно. (три столбика) "Итого, Сумма НДС и Всего по Акту"., так вот в сумме НДС считаете не 18% как обычно, а 20% от стоимости этапа сдаваемого в 2019г.
Больше по теме