ПОМОГИТЕ..опытный бухгалтера
Такое возможно-согласно ОСВ вычситала вруучную прибыль налогооблагаемую-вышел убыток в 14 тыс....в месте с тем в оборотке по К 68.04 стоит 55 000..в чем ошибка может быть???
есть расходы учитываемые и не учитываемые для налогообложения. оборотка такого разреза не показывает (только бухгалтерский учет) и такое очень даже может быть - в бухучете убыток, в налоговом - прибыль.
сравни 44,26 или какие там у вас счета расходов с Н 07. 4 . где расхождения- значит не принялись расходы к налоговому учету (если в 7-ке) . если в 1с8- в оборотке поставь галочку "показывать НУ" сразу будет видно по каждому счету расхождения.
Так надо выяснить, откуда тянется кредитовый остаток по счету 68.4, м. б. это с предыдущего периода не уплачен налог на прибыль?
Если все расходы принимаемые, то скорее всего неверно настроен налоговый учет в программе.